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云南省人民政府驻广州办事处2018年第3季度预算执行公开情况说明

来源:云南省人民政府驻广州办事处    2018-10-10 16:20:00   现金网排名

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文章摘要:云南省人民政府驻广州办事处2018年第3季度预算执行公开情况说明,巨蜥下星期三牌楼,期房相商狼狈周章。

按照《云南省预算公开工作实施细则》(云财预〔2016〕183号),省财政厅《关于做好2017年省级部门第一季度预算执行公开工作的通知》要求,广州办事处已完成2018年第3季度预算执行情况统计表的填报,有关情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

与驻地政府的联系、沟通工作。对我省各部门、各州市驻广州办事处的工作予以指导,加强与我省驻粤(穗)企业、单位的联系并提供相关服务。横向经济联合与协作,牵线搭桥和协调服务。收集和编发对我省适用的相关信息,供我省有关领导和部门决策参考。宣传、介绍云南,为云南经济发展服务。做好对各上级机关领导和省级机关各部门的接待工作。积极为我省到办事处所在地公务人员提供服务。完成省委、省政府和办公厅交办的其他任务。做好办事处国有资产管理工作。

二、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制20人,其中:行政编制20人。在职实有15人,其中:财政全供养15人。离退休人员27人,其中:离休2人,退休25人。车辆编制6辆,实有车辆5辆。

三、2018年部门预算收支情况

2018年部门(单位)财务总收入436.76万元,其中:一般公共预算436.76万元。2018年部门财政拨款收入436.76万元,其中,本年收入436.76万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款436.76万元(本级财力436.76万元)。2018年部门预算总支出436.76万元,其中:基本支出371.76万元,占总支出的85.12%,项目支出65万元,占总支出的14.88%。

四、2018年3季度执行情况分析

当季度执行征收入库金额126.9万元,当季度完成年初预算的29%,累计执行数较上年同期增加36%。

当季度基本支出金额106.13万元,当季度完成年初预算的29%,累计执行数较上年同期增加19%,主要原因是在职人员增加及政策性增资。当季度项目支出金额20.55万元,当季度完成年初预算的32%,累计执行数较上年同期增加2%,主要原因是加大了招商引资、对口帮扶协调力度。

 

附件:云南省人民政府驻广州办事处季度预算执行情况统计表

 

 

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